Детский сад №76

г. Сыктывкар                                                                                                                                         «06»  октября 2014г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 76 общеразвивающего вида" г.Сыктывкара  в лице заведующего Леоновой Натальи Павловны, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и  ИП Дадоматов А.С., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Дадоматова Айюбжона Садриддиновича, действующее на основании свидетельства, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0107300000214000544-1  от «23» сентября 2014г.)   настоящий контракт о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставка овощей  в 4 квартале  2014 года.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику овощи (далее – товары) в количестве, ассортименте, по ценам и в сроки, установленные в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязан обеспечить оплату поставленных товаров в установленных настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

 

2. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида товара, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

2.2. Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

2.3. Поставщик доставляет Заказчику товар на автотранспорте, имеющем санитарный паспорт, и в специальной таре в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13.

2.4. У представителя Поставщика, поставляемого товар, должна быть оформлена личная медицинская книжка.

2.5. При расфасовке товара в более мелкую упаковку необходимо наличие ярлыка на каждой упаковке товара.

2.6.  Поставщика гарантирует наличие разрешения Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми на право производства и реализации товара.

2.7. На поставляемый товар Поставщик предоставляет санитарно-эпидемиологическое заключение и копию документа, подтверждающего аттестацию руководителя на знание санитарно-гигиенических правил.

2.8. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком Заказчику сертификата качества на весь поставляемый товар на момент поставки товара. Предоставленные сертификаты соответствия на каждый вид товара, должны быть заверены в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 55 от 19 января 1998 года «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (или заверены Центром стандартизации и метрологии Республики Коми).

2.9. Упаковка и маркировка поставляемого товара (наименование товара, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, дата выпуска и гарантийный срок службы товара) должны соответствовать требованиям ГОСТ.

2.10. Поставщик гарантирует наличие товара на протяжении всего периода исполнения настоящего Контракта.

2.11. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с ГОСТ Р 51809-2001, ГОСТ Р 51811-2001, ГОСТ Р 51783-2001, ГОСТ 51782-2001, ГОСТ 51808 -2001. 

2.12. Срок годности скоропортящихся продуктов питания в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. к употреблению должен составлять не менее 79 % от указанного производителем срока годности на момент поставки.

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Цена настоящего Контракта составляет 95 686=90 руб. (девяносто пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 90 копеек). Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом, количества товара и иных условий исполнения Контракта. 

3.2. Товар оплачивается по ценам определенным в Спецификации (Приложение № 1    к настоящему Контракту) и в соответствии с поставленным количеством товара.

3.3. Цены за единицу товара, указанные в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) являются фиксированными и не подлежат корректировке при исполнении настоящего Контракта.

3.4. Указанная в пункте 3.1. цена настоящего Контракта включает: цену поставляемого товара с учетом доставки покупателю; погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки, маркировки, налоги, пошлины, прочие сборы и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.5. Расчеты между Поставщиком и Заказчиком производятся в российских рублях. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика с лицевого счета Заказчика: в течение 30 дней с момента подписания акта передачи товара.

3.6. Оплата за каждый полученный товар производится за счет субсидии из бюджета МО ГО «Сыктывкар».

3.7. В случае если контракт заключается с физическим лицом цена контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.9. Оплата за оказанные услуги может быть осуществлена путем выплаты поставщику суммы, предусмотренной настоящим контрактом, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

3.10. При заключении контракта заказчик по согласованию с Поставщиком, с которым  заключен контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

 

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Место поставки товара -  на склад Заказчика по  адресу, указанному в п.13 настоящего Контракта. Право собственности на товар и риск случайной утраты или повреждения товара переходит на Заказчика с момента передачи ему товара по накладным. Расходы по транспортировке товара до места поставки несет Поставщик.

4.2. Доставка товара  осуществляется на основании недельной заявки Заказчика, поданной за 3 дня до начала поставки, при этом допускается понедельная корректировка заявки на товар Заказчиком. Поставка товара осуществляется с даты подписания Контракта  по 31 декабря 2014 года.

4.3. Заказчик при получении товара по накладным проверяет количество товара, ассортимент, качество. При обнаружении несоответствия  Заказчик отказывается от получения товара  Поставщика и вызывает  представителя Поставщика.

4.4. В случае несоответствия товара надлежащему качеству Заказчик вправе предъявить требования по замене продукции, а Поставщик обязан заменить некачественную продукцию в однодневный срок. В случае несоответствия товара по количеству и ассортименту, Поставщик обязан поставить  товар в однодневный срок.

4.5. Заказчик при приемке товара  принимает в учет чистый вес-НЕТТО.

4.6. Поставщик должен производить поставку товара заказчику согласно графика поставки (Приложение 1).

4.7. Поставщик обязан при поставках фасуемого товара прилагать маркировочный ярлык каждого тарного места с указанием срока годности продуктов.

4.8. Поставщик  обязан еженедельно представлять сводный счет по наименованиям поставленного товара, по дошкольным образовательным учреждениям МБУ «ЦБ УДО» Эжвинского района г. Сыктывкара. Счета на оплату должны выставляться еженедельно отдельно по каждому дошкольному образовательному учреждению в конце каждой недели.

4.9 Поставщик обязан проставлять единицы измерения в накладных за поставленный товар в единицах измерения, указанных в спецификации, которая является неотъемлемым приложением к контракту.

4.10. При получении товара в таре поставщика, Заказчик тару  поставщика не учитывает и ответственности за тару Поставщика не  несет.

4.11. Единицы измерения и цена в накладных, счетах- фактурах на товар должны соответствовать спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к Контракту.

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Передать товары Заказчику, в количестве, ассортименте, по качеству и в сроки, указанные в приложении № 1 к настоящему Контракту либо в письменных заявках.

5.1.2. Предоставить документы Заказчику, подтверждающие качество товара и осуществления проверки его качества.

5.1.3. Уведомить о точном времени и дате поставки Заказчика (если последняя не зафиксирована в Графике поставки).

5.1.4. Поставить товары  Заказчику транспортом в соответствии с требованиями санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  2.4.1.3049-13 .

5.1.5. Передать  Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и  счетов, счетов-фактур (не позднее 10 календарных дней, следующих за днем отгрузки товара), а также Акты приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.

5.1.6. Участвовать в приеме-передаче товаров в соответствии настоящим Контрактом .

5.1.7. Устранить недопоставку товара в течение 1 календарного дня с момента заявления о ней. Расходы, связанные с недопоставкой товара несет Поставщик.

5.1.8. Заменить товар ненадлежащего качества на товар, соответствующий по качеству и условиям Контракта, в полном объеме в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования. При обнаружении недостатков товара Поставщик обязуется осуществить вывоз некачественного товара и доставку требуемого по настоящему  Контракту товара  за свой счет в день предъявления претензии со стороны покупателя.

5.1.9. В случае изменения банковских реквизитов, в течение 5 рабочих дней, внести соответствующие изменения в настоящий Контракт. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанные счета Поставщика в Контракте несет Поставщик.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. В соответствии с настоящим Контрактом, в установленном порядке, осуществить  своевременную приемку Товара, доставленного Поставщиком

5.2.2. Произвести оплату Товара на условиях настоящего Контракта.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

6.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. По факту приемки товара составляется Акт приема-передачи товаров, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. Акт приема-передачи товаров скрепляется печатями Сторон.

6.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара Заказчику по Контракту, считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается Актом приема-передачи товара.

 6.4. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика посредством  платежного поручения.

В целях обеспечения исполнения обязательств по Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта на сумму 4784=35руб. (четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре рубля 35 копеек).

 Документы, подтверждающие обеспечение исполнение Контракта, должны быть представлены участником закупки одновременно с подписанным им проектом  Контракта.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения Контракта. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

7.3. В случае если Поставщик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после оказания всех услуг по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

7.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  участником аукциона, с которым был заключен по итогам аукциона контракт, в этом письменном требовании.

7.5. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчиком удерживается обеспечение исполнения Контракта.

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Контракта  и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту  подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение  Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

9.3. В случае нарушения Поставщиком срока оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты пеней в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.4.За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 10 процентов цены Контракта.

9.5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в сумме 2,5 процента цены Контракта.

9.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг, отвечает Поставщик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязанностей в натуре.

9.8. Иные меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, Стороны урегулируют путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия у Поставщика претензий, разногласий относительно исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Поставщик направляет в адрес Заказчика соответствующую письменную претензию.

В случае наличия у Заказчика претензий и разногласий относительно исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующие требование и/или письменную претензию.

В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Все споры, не урегулированные в претензионном (внесудебном) порядке разрешаются в Арбитражном суде Республики Коми.

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему  Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении количества товара, предусмотренных Контрактом, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИНЫЕ  УСЛОВИЯ

12.1 Срок выполнения обязательств с даты подписания Контракта по 31 декабря 2014 года.

12.2. Срок действия  Контракта устанавливается до полного исполнения обязательств Сторонами.

12.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

12.4. Уведомления, направляемые Сторонами в соответствии с Контрактом, оформляются в письменной форме и направляются почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 3 календарных дней.

12.5. Во всем ином, не предусмотренном Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

12.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                                             Поставщик:

МБДОУ «Детский сад № 76»	ИП  Дадоматов А.С.
Адрес: 167026, г.Сыктывкар, ул.Маяковского, 8	Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Комсомольская,д.17
ИНН: 1121009810	ИНН: 110116328350
КПП: 110101001	КПП: 110202001
р/сч.: 40701810300003000001	р/сч: 408 028 101 280 000 085 01
Банк: Отделение – НБ Республика Коми	Банк: в Коми ОСБ  №8617 Сбербанка России ОАО
БИК: 048702001	БИК: 048702640
л/сч: в Департаменте финансов АМО ГО «Сыктывкар» О97413624	к/сч: 30101810400000000640
_________________ / Леонова Н.П.	__________________/ А.С.Дадоматов
М.П.	М.П.

 

 Спецификация на поставку.

Приложение №1 к Контракту

№  0107300000214000544-0302555-01 

 от "06"октября 2014г.

№ п/п	Наименование продукта	Ед. изм.	ОКПД	Количество	Упаковка	Цена руб.	Сумма (руб.)	График (периодичность) поставки
1	Капуста белокочанная, свежая, ГОСТ Р 51809-2001	кг	01.12.13.110	1300	Сетчатый капроновый мешок	16=67	21671=00	2 раза в неделю (понедельник, среда) до 14 часов
2	Морковь столовая, свежая, ГОСТ 51782-2001	кг	01.12.11.111	610	Сетчатый капроновый мешок	20=67	12608=70	2 раза в неделю (понедельник, среда) до 14 часов
3	Свёкла столовая, свежая, ГОСТ Р 51811-2001	кг	01.12.11.113	610	Сетчатый капроновый мешок	19=00	11590=00	2 раза в неделю (понедельник, среда) до 14 часов
4	Лук репчатый, свежий, ГОСТ Р 51783-2001	кг	01.12.11.121	300	Сетчатый капроновый мешок	19=33	5799=00	2 раза в неделю (понедельник, среда) до 14 часов
5	Картофель	кг	01.11.21.129	2540	Сетчатый капроновый мешок	17=33	44018=20	2 раза в неделю (понедельник, среда) до 14 часов
Итого				5360			95 686=90

Заказчик:	Поставщик:.
МБДОУ «Детский сад № 76 »	ИП Дадоматов А.С
_________________ / Леонова Н.П.	________________ / Дадоматов А.С.
М.П.	М.П.